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2022-12-23 11:06:40
全部中招!发票红冲九个易错点
问1:对于要冲红的已抵扣专用发票,应何时做进项税额转出?答:购买方应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。(注意:不是根据红字发票做进项转出)小编注:很多人以为要等到收到红字发票才做进项税转出。问2:购买方取得销售方开具的红字增值税专用发票后是否需要认证?答:红字增值税专用发票无需认......
2022-12-23 11:06:19
拨付劳务派遣人员工会经费的税前扣除
01问题描述我公司有劳务派遣人员,参加我单位工会,缴纳的劳务派遣人员工会经费能不能税前扣除?02专家回复劳务派遣工的工会经费应由用工单位按劳务派遣工工资总额的2%提取,并拨付劳务派遣单位工会,属于应上缴上级工会的经费,由劳务派遣单位工会按规定比例上缴。劳务派遣单位没有建立工会组织的,劳务派遣工直接参加用工单位工会。按照上述规定,劳务派遣单位没有建立工会组织的......
2022-12-23 10:59:42
某企业暂估成本被稽查,定性偷税被罚447万!关于“暂估入账”,80%的会计都弄错了!
年底将至,暂估入账怎么做?税务上究竟怎么处理?“暂估入账”做不好,小心税局找上门!01滥用“暂估入账”被罚款447万元最近,广东省税务局通报了一起“暂估入账”的处罚案例。1、违法事实(1)该单位2017年度和2018年度的“工程结算成本-暂估”明细账记载2017年度列支成本8771437.50元、2018年度列支成本27019226.96元,摘要内容为暂估材......
2022-12-22 15:19:10
工资表计算个税与申报系统显示的个税总有差额怎么办?今天教你一招解决!
大家在每月申报个税时,有没有发现这样一个问题:工资表上计算的个税和申报系统中自动计算的个税总会差几分钱。这是最让会计抓狂的了,到底该怎么办呢?01把握大原则先把差额调平大原则就是:以个税申报系统的数据为准。当工资表中的个税与申报系统出现不一致时,如果还来得及调整当月的工资表,直接将当月工资表中的个税额修改正确即可。如果工资表已经来不及修改,可以试试采取以下措......
2022-12-22 15:18:10
人社局最新回复:员工感染新冠后居家,可以少发工资吗?
自疫情全面放开后,关于劳动用工的问题层出不穷。天津市人社局近日发布疫情期间的相关问题解答,涉及疫情期间的工资支付、工作时间和劳动合同问题,一起来看看吧~01关于工资支付问题一、新冠肺炎患者、病原携带者等人员的工资如何支付?答:对于依法实行隔离的新冠肺炎患者、病原携带者、疑似病人、密切接触者,企业要按正常劳动支付其隔离期间的工资。隔离期结束后,对仍需停止工作进......
2022-12-22 15:17:20
供应商已注销无法补开发票怎么办
01问题描述公司付钱给材料商,材料商当时没有开发票。后期材料商注销了,这个应该怎么处理?02专家回复企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。因对方注销等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除:(一)无法补开、换开发......
2022-12-21 13:49:29
成立了一家合伙企业,其中有一个合伙人是法人合伙人,法人合伙人如何纳税?
请问一成立了一家合伙企业,其中有一个合伙人是法人合伙人,请问法人合伙人如何纳税?答复:法人合伙人应缴纳企业所得税。比如:成立了一家合伙企业B,其中有一个合伙人是法人合伙人A,份额占比60%,B企业2020年实现经营所得1000万元。应采取“先分后税”的原则”。对其生产经营所得应先分配给股东(法人合伙人A公司),再由A公司将所分得的所得计入应纳税所得额计算缴纳......
2022-12-21 13:49:09
跨年收入--增值税跨年收入如何确认?
“我公司已经收取货款但没有发货,今年需要确认增值税收入吗?”“我公司承揽的工程年底不能完成,今年应该确认多少增值税收入啊?”……对于纳税人增值税跨年度收入确认的问题,小编进行了一些梳理,大家一起来了解下吧!政策小课堂无论是生产、销售还是服务行业,都会涉及到增值税跨年度收入确认的问题。发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的......
2022-12-21 13:48:34
关于融资租赁直租方式租入固定资产涉及的几个税务政策!
增值税1、《营业税改征增值税试点实施办法》第十五条增值税税率:(一)纳税人发生应税行为,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。(二)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为9%。(三)提供有形动产租赁服务,税率为13%。2、根据财税〔2016〕36号文规定,融资租赁直租业务属于“租赁服务”中......
2022-12-21 13:45:14
个人股权转让被查,补税超1800万!税务局明确!个人转让股权要按这个来!
个人股权转让惨案,补缴个税超1800万!税务局明确了!个人转让股权需要缴什么税?税率是多少?这10个常见问题都有答案了!1惨案!个人股权转让被查!补缴个税超1800万!一、违法事实:1、2017年11月30日,伍某与潘某签订《股权转让协议》,转让广州市泽锋投资有限公司15%股权,股权转让价格110,000,000元。2017年12月5日、2018年1月8日,......
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